Audyt
– samodzielne stanowisko pracy ds. audytu –
Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
√ planowania audytu wewnętrznego oraz opracowywania programów zadań audytowych;
√ ustalania obszarów ryzyka w zakresie działań ZDiM;
√ przygotowywania i przeprowadzania audytu wewnętrznego;
√ przeprowadzania przeglądów wstępnych i analizy ryzyka w zadaniach audytowych;
√ przygotowywania analiz z zadań audytowych;
√ monitorowania realizacji zaleceń oraz przeprowadzania czynności sprawdzających z ich wykonania;
√ wykonywania i dokumentowania czynności audytowych;
√ wykonywania czynności doradczych, w tym składania Dyrektorowi wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania ZDiM;
√ prowadzenia oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także efektywności i gospodarności zarządzania finansowego;
√ dokonywania oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, polegające na ocenie prowadzonej działalności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, zarządzania ryzykiem i kierowania ZDiM;
√ działania związanego z oceną przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;
√ prowadzenia sprawozdawczości związanej z planowanymi i przeprowadzonymi audytami.